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关于哈尔滨市人民政府外事侨务办公室2017年部门预算有关情况的说明
作者:秘书处      上传时间:2017-02-23      点击次数:

第一部分 部门职能

哈尔滨市外事侨务办公室是哈尔滨市人民政府的组成机构。主要职能为:

(一)贯彻执行国家和省关于外事、侨务和港澳工作方针、政策及法律、法规、规章,起草全市外事、侨务和港澳工作方面的地方性法规、政府规章和市政府规范性文件草案,制定相关规范性文件草案,并负责组织实施;协调或协助处理本地区的重大涉外事务,归口管理侨务和港澳事务工作。

(二)负责组织接待来访的国宾、党宾和其他重要外宾;承办因公出国护照、签证和应邀来访外国人士的签证通知函电以及其他领事业务。

(三)负责外国驻我市领事机构的管理和交涉事宜。按有关规定,管理外国驻我市的新闻机构和常驻记者以及临时来访的外国记者;指导我市有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排。指导和监督市直各部门的外事业务。

(四)负责管理我市与外国友好城市和其他结好单位的交往活动,办理对外结好的报批手续;指导我市社会民间团体的对外交往工作。

(五)负责指导有关部门管理外国专家工作;协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项;组织对外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。

(六)负责开展涉侨宣传、文化交流、经济、科技合作,协调涉侨经济投诉工作。会同有关部门依法维护归侨侨眷的合法权益,做好其代表人物的人事安排工作。

(七)会同有关部门管理华侨回国安置和港澳同胞回内地定居的相关工作,协同有关部门做好归侨侨眷的社会救济和扶贫工作;做好引进华侨华人资金、技术、人才工作。

(八)负责对华侨华人、港澳同胞及其社团的联络、邀请和接待工作;按照有关规定,负责对华侨华人、港澳同胞捐赠事宜审核、审批和对受赠款物使用的管理工作;统筹协调有关部门和群众团体的侨务工作;配合有关部门开展侨务对台工作。

(九)承办全市因公赴港澳团组和人员的审核、审批、发证和签注工作;负港澳记者来我市采访的申请和管理;加强与香港和澳门特别行政区政府的联系,促进我市与港澳之间在各领域的交流与合作。

(十)承担法律赋予的其他权力和义务,承办市委、市政府交办的其他事项。

第二部分 机构设置和人员构成

哈尔滨市人民政府外事侨务办公室是市财政一级核算单位,会计核算执行《行政单位会计制度》。内设秘书处、美大非处、欧亚处(对俄处)、涉外管理处、出国(境)管理处、侨务港澳处、机关党委和纪检监察八个处室。下属哈尔滨市对外友好服务中心、哈尔滨市海外联络服务中心和哈尔滨国际交流中心三个自收自支事业单位。截止2016年12月31日财政供养人员83人,其中,在职人员50人,离休人员4人,退休人员29人。

第三部分 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总表(部门公开表1)

2017年财政拨款收支总预算1809.6万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括:一般公共服务支出1346.98万元,教育支出5.7万元,社会保障和就业支出251.5万元,医疗卫生与计划生育支出68.24万元,住房保障支出137.18万元。较2016年财政拨款收支总预算1693.24万元增支116.36万元,增支比率7%,主要是一般公共服务支出较2016年增支105.57万元,社会保障和就业支出较2016年增支11.71万元,医疗卫生支出较2016年增支2.06万元,住房保障支出较2016年减支2.98万元,教育支出较2016年持平。一般公共服务支出较2016年增支116.36万元的主要原因是对俄等外事经贸活动经费和领事防伪系统建设经费增加。

二、一般公共预算支出表(部门公开表2)

(一)规模变化情况

2017年财政拨款预算总额1809.6万元,较2016年执行数1899.97万元减少90.37万元,减支比率5%,主要原因是其他工资福利支出基本支出减少所致。

(二)支出结构情况

2017年度,一般公共服务类支出1346.98万元,占74%,较2016年72%的比例增长2%;教育支出5.7万元,占0.3%,较2016年3%的比例减支2.7%;社会保障和就业支出251.5万元,占14%,与2016年比率持平;医疗卫生68.24万元,占3.7%,较2016年3%的比例减支0.7%;住房保障支出137.18万元,占8%,与2016年比率持平。

(三)具体支出情况

1、一般公共服务(类)政府办公厅及机关机构事务(款)行政运行(项2010301)2017年预算464.02万元,较2016年执行数643.32万元减少179.3万元,减少比率28%。主要原因:一是2016年职工工资和车改补助有补发情况,二是其他工资福利支出基本支出2017年预算为零。

2、一般公共服务(类)政府办公厅及机关机构事务(款)一般行政管理事务(项2010302)2017年预算882.96万元,较2016年执行数747.25万元增加135.71万元,增长比率18%。主要原因是:对俄等外事经贸活动经费和领事防伪系统建设经费增加。

3、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2017年预算5.7万元,较2016年执行数5.7万元未有增减。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算251.5万元,较2016年执行数259.02万元减少7.52万元,减少比率3%。主要原因是:2016年有补发工资情况。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)公务员医疗补助(项)2017年预算68.24万元,较2016年执行数68.49万元基本一致。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算57.12万元,较2016年执行数67.79万元减少10.67万元,主要原因是2016年新考录人员补发公积金;提租补贴(项)2017年预算80.06万元,与2016年执行数79.85万元基本一致;购房补贴(项)2017年预算为零,2016年执行数11.9万元,主要原因是:住房档案审查合格后财政根据实际情况按比例予以追加预算。

三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3)

2017年一般公共预算基本支出926.64万元,其中,人员经费804.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费122.01万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4)

2017年“三公”经费预算数675.58万元,较2016年预算659.78万元增加15.8万元,增长比率2%;较2016年预算执行数632万元增加43.58万元,增长比率7%。其中:

(一)因公出国(境)费。2017年预算375万元,较2016年预算350万元增加25万元,增长比率7%,较2016年预算执行数342万元增加33万元,增长比率10%。主要原因是:2017年增加了对俄外事工作费用。2016年因公出国(境)54个团组103人次。

(二)公务接待费。2017年预算208.58万元,较2016年预算207.57万元增加1.01万元,较2016年预算执行数204万元增加4.58万元,基本持平。2016年公务接待费主要是外事工作接待,总接待156批次1578人。

(三)公务用车购置和运行费。

1、公务用车运行费。2017年预算92万元,较2016年预算102.21万元减少10.21万元,减支比率10%,较2016年预算执行数86万元增加6万元,增长比率7%。

2、公务用车购置费。2017年未安排公务用车购置预算。

五、政府性基金预算表(部门公开表5)

2017年没有使用政府性基金预算安排拨款的支出。

六、部门收支总表(部门公开表6)

按照综合预算的原则,市外侨办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年市外侨办部门预算总额为1809.6万元。

七、部门收入总表(部门公开表7)

2017年收入预算总额是1809.6万元,其中,一般公共服务(类)政府办公厅及机关机构事务(款)行政运行(项)464.02万元,占总收入的26%;一般公共服务(类)政府办公厅及机关机构事务(款)一般行政管理事务(项)882.96万元,占总收入的49%;教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2017年预算5.7万元,占总收入的0.3%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算251.5万元,占总收入的14%;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)公务员医疗补助(项)2017年预算68.24万元,占总收入的3.7%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算57.12万元,占总收入的3%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2017年预算80.06万元,占总收入的4%。

八、部门支出总表(部门公开表8)

2017年部门支出预算总额1809.6万元,其中:基本支出926.64万元,占总支出51%;项目支出882.96万元,占总支出49%万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费

2017年机关运行经费财政拨款预算61.83万元,较2016年预算59.15万元增加2.68万元,增长比率5%。

二、政府采购情况

2017年采购预算12万元,全部是货物采购,主要是电子设备及护照保管柜等办公设备的更新。

三、国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,国有资产总额929.89万元,其中,车辆1台,原用于驻京联络处办理签证事宜,现已停用,报废手续办理中。我办没有单位价值50万元以上的设备。

2017年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值50万以上的大型设备。

四、预算绩效情况

2016年实行绩效目标管理的项目1个,为地方外事经费项目,涉及一般公共预算拨款459.78万元;纳入整体评价的部门1个,为市外侨办本级,涉及一般公共预算拨款1899.97万元。2017年实行绩效目标管理的项目1个,为地方外事经费项目,涉及一般公共预算拨款500万元;纳入整体评价的部门1个,为市外侨办本级,涉及一般公共预算拨款1809.6万元。

第五部分 名词解释

根据《2014年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对2017年部门决算中相关名词解释如下:

一、公共财政预算资金,指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。完整的政府预算体系包括公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算以及社会保障预算。

二、一般公共服务,指政府提供一般公共服务的支出,包括反映行政单位的基本支出和未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、社会保障和就业,指行政单位离退休费和离退休公用支出财政拨款,包括离退休人员的工资、护理费及其他补贴。

四、医疗卫生,指行政单位及事业单位医疗保障方面的支出,主要是职工的医疗保险。

五、住房保障支出,指行政单位及事业单位住房公积金和提租补贴方面的支出。住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

六、商贸事务-招商引资,反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

七、港澳台侨事务-华侨事务,反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

八、教育支出-培训支出,反映各部门安排的用于培训的支出

九、“三公”经费,纳入财政预决算管理的“三公“经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、车改补助及车辆租用费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行费,为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各类资金,包括办公及印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费等费用。

附件:1.财政拨款收支预算总表(部门公开表1)

2.一般公共预算支出表(部门公开表2)

3.一般公共预算基本支出表(部门公开表3)

4.一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4)

5.政府性基金预算表(部门公开表5)

6.部门收支总表(部门公开表6)

7. 部门收入总表(部门公开表7)

8.部门支出总表(部门公开表8)

市外侨办2017年财政拨款收支预算总表
部门公开表1
单位:万元
收 入 支 出
项目 预算数 经济科目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款
一、本年收入 1,809.60 二、本年支出 1,809.60 1,809.60 -
(一)一般公共预算拨款 1,809.60 (一)一般公共服务支出 1,346.98 1,346.98 -
(二)政府性基金预算拨款 - (二)教育支出 5.70 5.70 -
(三)社会保障和就业支出 251.50 251.50 -
(四)医疗卫生与计划生育支出 68.24 68.24 -
(五)住房保障支出 137.18 137.18 -
二、上年结转 - 二、结转下年 - - -
(一)一般公共预算拨款 -
(二)政府性基金预算拨款 -
收入总计 1,809.60 支出总计 1,809.60 1,809.60 -
市外侨办2017年一般公共预算支出表
部门公开表2
单位:万元
科目 2016年执行数 2017年预算数 2017年预算比2016年执行数
科目编码 科目名称(项目) 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减%
201 一般公共服务 1390.57 1346.98 464.02 882.96 -43.59 -3%
20103 政府办公厅(室)及机关机构事务 1390.57 1346.98 464.02 882.96 -43.59 -3%
2010301 工资性支出 330.98 290.99 290.99 -39.99 -125%
2010301 其他工资福利支出 39.3 32.81 32.81 -6.49 -17%
2010301 其他工资福利支出基本支出 114.62 -114.62 -100%
2010301 生活补助、奖励金、托儿费 0.32 0.32 0.32 - -
2010301 采暖补贴 23.99 23.59 23.59 -0.4 -2%
2010301 按定额管理的日常公用支出 32.2 32.9 32.9 0.7 2%
2010301 其他公用支出 23.15 25.13 25.13 1.98 9%
2010301 工会经费 3.8 3.8 3.8 - -
2010301 其他交通费用 74.96 54.48 54.48 -20.48 -27%
2010302 伤残补助 0.12 0.12 0.12 #DIV/0!
2010302 签证人员差旅费 20 25 25 5 25%
2010302 国际长话费 15 15 15 0 -
2010302 贫困归侨侨眷资助经费 3.73 3.73 3.73 #DIV/0!
2010302 通道租赁费 6 6 6 0 -
2010302 缴纳友好城市会费经费 1.86 1.86 1.86 0 -
2010302 国际商务之桥活动经费 53.88 54 54 0.12 -
2010302 国际冰雪雕比赛经费 28.5 28.5 28.5 0 -
2010302 认证工作经费 20 30 30 10 50%
2010302 领事认证电子签名和防伪二维码系统建设经费 25.74 25.74 25.74 #DIV/0!
2010302 向世界和地方政府联合组织缴纳理事会费经费 4.89 6 6 1.11 23%
2010302 中俄斯州联合工作组第二次会晤经费 25 25 25 #DIV/0!
2010302 网络维护经费 4.18 3.08 3.08 -1.1 -26%
2010302 国际冰雪之约经费 89.73 90 90 0.27 -
2010302 电子护照系统专线网络经费 2.4 2.4 2.4 0 -
2010302 护照保管柜制作费 2 2 2 #DIV/0!
2010302 世界冬季城市市长协会会费 1.31 2.1 2.1 0.79 60%
2010302 党组织活动经费 1.83 1.83 1.83 0 -
2010302 地方外事费 459.78 500 500 40.22 9%
2010302 哈尔滨荣誉市民回乡考察经费 10 10 10 #DIV/0!
2010302 政府采购办公设备 1.75 10 10 8.25 471%
2010302 国内侨务公共体系建设经费 3 3 3 #DIV/0!
2010302 翻译人员培训费 7 7 7 0 -
2010302 年度化资料经费 2 2 2 0 -
2010302 达沃斯论坛经费 4.54 5 5 0.46 10%
2010302 侨务经费 11.05 11.05 11.05 0 -
2010302 因公出国国内差旅费 10 10 10 0 -
2010302 下派第一书记工作生活补助 1.55 2.55 2.55 1 65%
205 教育支出 5.7 5.7 5.7 0 -
2050803 职工教育费 5.7 5.7 5.7 0 -
208 社会保障就业支出 259.02 251.5 251.5 -7.52 -3%
2080504 未归口管理的行政单位离休费 46.04 46.51 46.51 0.47 1%
2080504 未归口管理的行政单位退休费 212.98 204.99 204.99 -7.99 -4%
210 医疗卫生与计划生育支出 68.49 68.24 68.24 -0.25 -
2101101 行政单位医疗 37.11 35.63 35.63 -1.48 -4%
2101103 公务员医疗补助 31.38 32.61 32.61 1.23 4%
221 住房保障支出 159.54 137.18 137.18 -22.36 -14%
2210201 住房公积金 67.79 57.12 57.12 -10.67 -16%
2210202 提租补贴 79.85 80.06 80.06 0.21 -
2210203 购房补贴 11.9 -11.9 -100%
20125 港澳台侨事务 10 -10 -100%
2012506 华侨事物 10 -10 -100%
20113 商贸事务 6.65 -6.65 -100%
2011308 招商引资 6.65 -6.65 -100%
合 计 1899.97 1809.6 926.64 882.96 -90.37 -5%
市外侨办2017年一般公共预算基本支出表
部门公开表3
单位:万元
经济分类科目 2017年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
500101010101 工资福利支出 392.04 392.04 -
50010101010101 基本工资 140.08 140.08 -
50010101010102 津贴补贴 150.91 150.91 -
50010101010104 社会保障缴费 68.24 68.24 -
50010101010199 其他工资福利支出 32.81 32.81 -
500101010102 商品和服务支出 122.01 - 122.01
50010101010201 办公费 14.47 - 14.47
50010101010202 印刷费 0.99 - 0.99
50010101010207 邮电费 0.99 - 0.99
50010101010210 差旅费 16.12 - 16.12
50010101010212 维修(护)费 0.33 - 0.33
50010101010215 培训费 5.70 - 5.70
50010101010216 公务接待费 1.08 - 1.08
50010101010222 工会经费 7.60 - 7.60
50010101010223 福利费 7.98 - 7.98
50010101010224 公务用车运行维护费 10.49 - 10.49
50010101010225 其他交通费用 54.48 - 54.48
50010101010299 其他商品和服务支出 1.78 - 1.78
500101010103 对个人和家庭的补助支出 412.59 412.59 -
50010101010301 离休费 46.51 46.51 -
50010101010302 退休费 204.99 204.99 -
50010101010309 奖励金 0.11 0.11 -
50010101010311 住房公积金 57.12 57.12 -
50010101010312 提租补贴 80.06 80.06 -
50010101010314 采暖补贴 23.59 23.59 -
50010101010399 其他对个人和家庭的补助支出 0.21 0.21 -
500101010108 其他资本性支出 - - -
合计 926.64 804.63 122.01
市外侨办2017年一般公共预算“三公”经费支出表
部门公开表四
单位:万元
项 目 2016年预算数 2016年预算执行数 2017年预算数 备 注
合 计 659.78 632.00 675.58
因公出国(境)经费 350.00 342.00 375.00 用于市委、市政府、市人大、市政协、市纪检委机关中副秘书长以上人员以及外侨办工作人员因公出访经费
公务接待费 207.57 204.00 208.58 用于日常外事接待以及国际冰雪节、国际商务之桥、国际冰雪雕比赛、中俄经贸会晤等项目的外宾接待费用
公务用车购置和运行费 102.21 86.00 92.00 用于日常外事接待以及国际冰雪节、国际商务之桥、国际冰雪雕比赛、中俄经贸会晤等项目的外宾接待租车费用
其中:公务用车购置费 - - -
公务用车运行费 102.21 86.00 92.00 用于日常外事接待以及国际冰雪节、国际商务之桥、国际冰雪雕比赛、中俄经贸会晤等项目的外宾接待租车费用
市外侨办2017年政府性基金预算表
部门公开表5
单位:万元
科目编码 科目名称 单位代码 政府性基金支出
合计 基本支出 项目支出
合 计 -
市外侨办2017年部门收支总表
部门公开表6
单位:万元
收 入 支 出
资金来源 2017年预算 经济科目 2017年预算
一、一般公共预算 1,809.60 一、一般公共服务支出 1,346.98
二、政府性基金 二、教育支出 5.70
三、纳入财政专户管理资金 三、社会保障和就业支出 251.50
四、其他事业收入 四、医疗卫生与计划生育支出 68.24
五、经营收入 五、住房保障支出 137.18
六、上级补助收入
七、其他收入
八、结余资金
本年收入合计 1809.6 本年支出合计 1,809.60
上年结转 - 结转下年 -
收 入 总 计 1,809.60 支 出 总 计 1,809.60
市外侨办2017年部门收入总表
部门公开表7
单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 事业收入 上级补助支出 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称(项目)
201 一般公共服务 1346.98 1346.98
20103 政府办公厅(室)及机关机构事务 1346.98 1346.98
2010301 行政运行 464.02 464.02
2010302 一般行政管理事务 882.96 882.96
205 教育支出 5.7 5.7
20508 进修及培训 5.7 5.7
2050803 培训支出 5.7 5.7
208 社会保障就业支出 251.5 251.5
20805 行政事业单位离退休 251.5 251.5
2080504 未归口管理的行政单位离休费 46.51 46.51
2080504 未归口管理的行政单位退休费 204.99 204.99
210 医疗卫生与计划生育支出 68.24 68.24
21011 行政事业单位医疗 68.24 68.24
2101101 行政单位医疗 35.63 35.63
2101103 公务员医疗补助 32.61 32.61
221 住房保障支出 137.18 137.18
22102 住房改革支出 137.18 137.18
2210201 住房公积金 57.12 57.12
2210202 提租补贴 80.06 80.06
合 计 1809.6 1809.6
市外侨办2017年部门支出总表
部门公开表8
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
201 一般公共服务 1346.98 464.02 882.96
20103 政府办公厅(室)及机关机构事务 1346.98 464.02 882.96
2010301 行政运行 464.02 464.02
2010302 一般行政管理事务 882.96 882.96
205 教育支出 5.7 5.7
20508 进修及培训 5.7 5.7
2050803 培训支出 5.7 5.7
208 社会保障就业支出 251.5 251.5
20805 行政事业单位离退休 251.5 251.5
2080504 未归口管理的行政单位离休费 46.51 46.51
2080504 未归口管理的行政单位退休费 204.99 204.99
210 医疗卫生与计划生育支出 68.24 68.24
21011 行政事业单位医疗 68.24 68.24
2101101 行政单位医疗 35.63 35.63
2101103 公务员医疗补助 32.61 32.61
221 住房保障支出 137.18 137.18
22102 住房改革支出 137.18 137.18
2210201 住房公积金 57.12 57.12
2210202 提租补贴 80.06 80.06
合 计 1809.6 926.64 882.96
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